ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ  № 25

от 05.07.2005г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 201

 

 

ЗА : Изменение на бюджета на Община Враца за 2005 година.

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т         С Ъ В Е Т

 

          В изпълнение на чл.18 от Закона за общинските бюджети /ЗОБ/,

         във връзка с чл.21, ал.1 , т.6 от ЗМСМА и чл.12 от ЗОБ

 

Р  Е  Ш И :

 

          Приема изменение по бюджета на Община Враца, както следва :

          1.Увеличава приходната част на бюджета

   1.1.Приходи за местните дейности с                                     923 800 лв.

       в т.ч. Неданъчни приходи                                                           923 800 лв.

съгласно Приложение № 1

       2.  Увеличава разходната част на  бюджета с                          923 800 лв.

         в т.ч. за :

                  Капиталови разходи                                                        432 170 лв.

съгласно Приложение № 2

                  Текущи ремонти                                                               491 630 лв.

съгласно Приложение № 3

т.13 на Справката за капиталовите разходи – 25 000 лева за ремонт на подлезите .

 

 

 

 


Приложение № 1

 

С П Р А В К А

 

за изпълнение приходната част на бюджета на Община Враца

в частта собствени неданъчни приходи

от 01.01.2005г. до 31.05.2005г.

/ в лева /

 

 

Наименование на приходите

Параграф

Уточнен

годишен

план

Изпълнение

към 31.05.05г.

Очаквано изпълнение

за годината

1

2

3

4

5

Неданъчни приходи

 

 

 

 

Приходи и доходи от собственост

2400

467 500

188 921

486 500

Общински такси

2700

2 826 150

1 519 663

2 689 350

Глоби, санкции и наказ. лихви

2800

150 000

74 665

150 000

Други неданъчни приходи

3600

20 000

6 478

15 000

Внесени ДДС и други данъци

3700

-  105 000

-  94 941

-  129 000

Приходи от продажба на държавно и общинско имущество

 

4000

 

1 200 000

 

1 893 465

 

2 270 600

  в т.ч. :

 

 

 

 

   - приходи от продажба на ДМА

4002

100 000

45 500

95 000

   - приходи от продажба на НМА

4003

100 000

72 241

286 600

   - приходи от продажба на земя

4004

1 000 000

1 775 724

1 889 000

Помощи, дарения и други

4500

102 780

102 780

102 780

Всичко неданъчни приходи

 

4 661 430

3 691 032

5 585 230

 

 

ДИРЕКЦИЯ  “ФСД”

ДИРЕКТОР :                                                                     КМЕТ :

                   /Л. Митков/                                                             /инж. В. Бубев/


 

 

 

 

Приложение № 2

 

Разпределение на капиталните вложения за 2005 г. в Община Враца

(Предложение за промяна)

 

Обекти

Приет бюджет

Изпълнение към 15.06.2005 г.

Предложение за промяна

Уточнен (актуализиран)

план 2005 г.

 

І. Целева субсидия

377 400

341 488

+40 000

417 400

1.

Делово участие в проект “Красива България”-Сп.5

100 000

140 000

+40 000

140 000

2.

 Дялово участие “Дом за стари хора”

80 000

19 400

0

80 000

3.

Основен ремонт улично осветление

164 400

159 864

0

164 400

4.

Компютри

33 000

22 224

0

33 000

 

ІІ. Собствени бюджетни средства

 

1 361 228

 

1 441 7 28

432 170

1 793 398

1.

Остатък от 2004 г. за столова - Спортно у-ще

34 800

34 800

0

34 800

2.

Остатък от 2004 г. - трансфер - у-ще Вировско

15 000

14 976

- 24

14 976

3.

Автомобили Община

30 000

-

0

30 000

4.

Автомобили Соц.патронаж

12 000

-

0

12 000

5.

Компютри Община

 4 000

 4 000

0

 4 000

6.

Сметометачна машина за БКС

100 000

97 791

- 2 209

97 791

7.

Скенер-комбиниран за ОбС

800

882

+ 82

882

8.

Съдове за смет - села

22 500

22 905

+ 405

22 905

9.

Основен ремонт тротоари - Справка 1

494 433

522 389

+ 187 956

682 389

10.

Основен ремонт ул.платна -Справка 2

200 000

209 646

+ 76 626

276 626

11.

Основен ремонт учебни заведения - ДГ - Справка 3

200 000

273 432

+ 73 432

273 432

12.

Основен ремонт здравни заведения - Справка 4

150 000

168 538

+ 58 538

208 538

13.

В и К обекти

40 000

13 310

0

40 000

14.

ППР

20 000

4 000

0

20 000

15.

Основен ремонт покрив ч-ще “Развитие”

-

27 364

+27 364

27 364

16.

Основен ремонт църква с. Бели извор - дарение

29 488

29 488

0

29 488

17.

Основен ремонт ограда у-ще с. Бели извор - дарение

8 207

8 207

0

8 207

18.

Делово участие “Красива България”

-

10 000

+ 10 000

10 000

 

ІІІ. Специален фонд за инвестиции и ДА

700 000

522 810

+43 220

743 220

1.

Дялово участие в проект “Красива България”- Справка 5

150 000

150 000

0

150 000

2.

Дялово участие обекти по енергийна ефективност

100 000

100 000

0

100 000

3.

Основен ремонт площадни пространства - Справка 1

50 000

81 435

+ 6 435

106 435

4.

Основен ремонт тротоари -  Справка 1

50 000

5.

Основен ремонт ул.платна - Справка 2

150 000

-

0

150 000

6.

Основен ремонт учебни заведения - ДГ - Справка 3

70 000

76 093

+ 6 093

76 093

7.

Основен ремонт здравни заведения - Справка 4

100 000

115 282

+ 30 692

130 692

8.

Основен ремонт кметства – сграден фонд

20 000

-

0

20 000

9.

ППР

10 000

-

0

10 000

 

 

ГЛ. ЕКСПЕРТ                                                                      ДИРЕКТОР

КВ и ИНВЕСТИЦИИ:                                         ДИРЕКЦИЯ “УТ и С”:                                         КМЕТ:

                                    /С. Диковска/                                            /инж. Кр. Кръстев/                        /инж. В. Бубев/

 

 

                                                                                                                                                                                   

Приложение  № 3

 

С  П Р А В К А

 

ЗА  ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО  ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

 

Функция , дейност

Приет бюджет

Изпълнение

към 15.06.2005 г

Предложение

за промяна

Уточнен

/актуализиран/

план  2005 г

I.

Общи държавни служби

25 000

11 415

     + 44 000

69 000

 

Общинска администрация

25 000

11 415

+44 000

69 000

II

Отбрана и сигурност

1 800

-

-

1 800

 

 

Други дейности  по  О и С

1 800

-

-

1 800

III

Образование, в т.ч

158 899

41 116

+ 70 000

228 899

1

Целодневни градини

50 000

19 837

+70 000

120 000

2

Предучилищна подготовка

1 899

-

-

1 899

3

Общообразователни училища

75 000

9 509

-

75 000

4

Спортни училища

23 000

11 770

-

23 000

5

Професионални паралелки

5 000

-

-

5 000

6

 Извънучилищни дейности

4 000

-

-

4 000

IV

Здравеопазване – в т.ч

15 619

995

+ 20 000

35 619

1

Детски ясли

8 000

995

-

8 000

2

Други дейности по здравеопазване

7 619

-

+ 20 000

27 619

V

Социални дейности – в т.ч

22 154

5 412

+ 630

22 784

1

Дом за стари хора

10 421

-

-

10 421

2

Домове за деца

6 000

2 865

-

6 000

3

Дневен център

-

220

+220

220

4

Домашен социален патронаж

4 500

923

-

4 500

5

Общински социаленкомплекс

-

25

+ 130

130

6

Клубове на пенсионера

 1 233

1 379

+ 280

1 513

VI

Жилищно строителство и БКС

293 000

240 431

+ 240 000

533 000

1

В и К

6 000

6 593

+ 10 000

16 000

2

Улично осветление

14 000

16 491

+ 80 000

94 000

3

Други дейности по жил.с-во и БКС

150 000

148 138

+ 150 000

300 000

VII

Почивно дело и култура в  т.ч

46 824

7 500

-

46 824

1

Почивно дело

824

-

-

824

2

Спортни бази

45 000

7 500

-

45 000

3

 Музей  и художествени галерии

1 000

-

-

1 000

VIII

Икономически дейности  в т.ч

353 560

66 320

+ 117 000

470 560

1.

Ремонт пътища

344 560

58 001

+ 100 000

444 560

2

Други дейности по икономиката

9 000

8 319

+ 17 000

26 000

 

Младежки дом

7 000

5 619

+ 2 000

9 000

 

Диетично хранене

2 000

-

+ 15 000

17 000

 

                                        общо

793 856

303 980

491 630

1 285 486

 

 

 

 

            ДИРЕКТОР “Ф0”:                                                                                                    ДИРЕКТОР  ДИРЕКЦИЯ “УТ”:

                                    /Л. Митков/                                                                                                             /инж. Кр. Кръстев/

 

 

<< НАЗАД