| Наименование на параграфа |
§§ |
Първона-чален
план всичко |
Уточнен план
всичко |
Отчет всичко |
В това число: |
| Държавни дейности |
Общински дейности |
Първо начален
план |
Уточнен план |
Отчет |
Първона-чален
план |
Уточнен план |
Отчет |
| Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения |
01 00 |
6 801 199 |
7 413 378 |
6 982 559 |
6 552 712 |
7 165 779 |
6 751 781 |
248 487 |
247 599 |
230 778 |
| Други възнаграждения и плащания за
персонала |
02 00 |
651 922 |
1 751 474 |
1 709 111 |
448 638 |
1 551 948 |
1 546 598 |
203 284 |
199 526 |
162 513 |
| Осигурителни вноски от работодатели
за ДОО |
03 00 |
2 056 329 |
2 474 067 |
2 262 671 |
1 946 328 |
2 361 471 |
2 155 374 |
110 001 |
112 596 |
107 297 |
| Осигурителни вноски от работодателя
за учителски пенсионен фонд |
04 00 |
198 814 |
217 979 |
187 204 |
198 814 |
217 979 |
187 204 |
- |
- |
- |
| Здравно-осигурителни вноски от работодатели |
05 00 |
334 877 |
413 224 |
398 238 |
316 180 |
393 262 |
380 473 |
18 697 |
19 962 |
17 765 |
| Вноски за допълнително задължително
пенсионно осигуряване |
07 00 |
66 025 |
93 648 |
88 313 |
61 523 |
88 983 |
85 053 |
4 502 |
4 665 |
3 260 |
| Издръжка |
10 00 |
6 803 452 |
10 055 151 |
10 061 041 |
2 225 184 |
2 648 695 |
2 400 404 |
4 578 268 |
7 406 456 |
7 660 637 |
| Стипендии |
40 00 |
173 614 |
173 614 |
182 850 |
173 614 |
173 614 |
182 850 |
- |
|
|
| Други помощи по решение на общинския
съвет |
42 94 |
10 000 |
7 000 |
6 313 |
- |
- |
- |
10 000 |
7 000 |
6 313 |
| Всичко разходи: |
|
17 096 233 |
22 599 535 |
21 878 300 |
11 922 993 |
14 601 731 |
13 689 737 |
5 173 239 |
7 997 804 |
8 188 563 |
| Субсидии за нефинансови предприятия |
43 00 |
2 034 353 |
2 274 879 |
2 274 866 |
2 018 853 |
2 259 379 |
2 259 379 |
15 500 |
15 500 |
15 487 |
| • За текуща
дейност |
43 01 |
15 500 |
15 500 |
15 487 |
- |
- |
- |
15 500 |
15 500 |
15 487 |
| • За осъществяване
на здравна дейност и медицинска помощ |
43 02 |
2 018 853 |
2 259 379 |
2 259 379 |
2 018 853 |
2 259 379 |
2 259 379 |
- |
- |
- |
| Субсидии на организации с нестопанска цел |
45 00 |
337 145 |
379 312 |
379 277 |
337 145 |
379 312 |
379 277 |
|
|
|
| ВСИЧКО СУБСИДИИ: |
|
2 371 498 |
2 654 191 |
2 654 143 |
2 355 998 |
2 638 691 |
2 638 656 |
15 500 |
15 500 |
15 487 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски
организации |
46 00 |
7 800 |
7 800 |
7 732 |
- |
- |
- |
7 800 |
7 800 |
7 732 |
| Капиталови разходи |
51 55 |
471 700 |
629 117 |
583 946 |
119 400 |
245 285 |
202 273 |
352 300 |
383 832 |
381 673 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
|
19 947 230 |
25 890 643 |
25 124 121 |
14 398 391 |
17 485 707 |
16 530 666 |
5 548 839 |
8 404 936 |
8 593 455 |
| Разходи за дд за сметка на общински приходи |
|
184 092 |
314 095 |
285 488 |
184 092 |
314 095 |
285 488 |
- |
- |
- |
| Всичко разходи по бюджета: |
|
20 131 322 |
26 204 738 |
25 409 609 |
14 582 483 |
17 799 802 |
16 816 154 |
5 548 839 |
8 404 936 |
8 593 455 |